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b、 未按生产工艺流程的顺序进行识别,环境因素的识别没有顺序,*导致遗漏;c、 未考虑过去发生和未来计划的因素。例如,公司计划扩建新工厂,但没有确定工厂扩建过程中存在的环境因素;d、 标识时未充分考虑产品的生命周期,如产品设计过程中材料的选择,产品报废后的回收处理等。
运行控制:1)运行控制程序中未明确规定规定的标准,如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行哪些或地方标准、何时、何种级别的标准;2) 未向化学品供应商、工程分包商等供应商报告运行控制要求;3) 现场环境运行控制的主要不足:a.垃圾分类不明确,执行不到位,存在可回收、不可回收或危险废物混合;
应急准备与响应:1)未针对潜在的重要环境因素制定相应的应急预案,通常包括火灾应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施故障应急预案、自然灾害应急预案;2) 已制定应急预案/预案,但未进行相应的培训和演练;3) 进行了应急演练,但对演练效果和应急程序进行了评估;4) 应急预案实施后或演练后,应急程序未及时审查和修订。
工厂迁至新厂址,但环境因素未及时确定和更新。3、 重要环境因素控制策划:1)未确定所有重要环境因素的控制方法/程序;2) 对重要环境因素的控制要求没有形成相应的规定,如程序文件、作业文件或其他方法。4、 法律、法规和其他要求的识别和评审:1)法律、法规和其他要求,特别是地方法规和顾客要求的识别不足;
监视和测量:1)监视和测量的策划不足,未确定监视和测量的项目、方法和频率;2) 未对目标、指标和管理计划的实施情况进行监视和测量;3) 未提供日常运营管理过程记录;4) 如果噪声、废气/粉尘和废水没有定期监测,应至少每年监测一次,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行监测;
ISO14012(GB/T环境管理审核指南--环境管理审核员的要求该标准提出了对环境审核员的审核组长的要求,适用于内部和外部审核员,包括对他们的教育、工作经历、培训、素质和能力,以及如何保持能力和道德规范都作了规定。
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